固定资产销售在财务业务一体化中的处理
客户的固定资产原来流程是走：采购管理-----采购人库（
入库类别：办公用品入库）-----其他出库单（
出库类别：办公用品领用出库）---固定资产卡片增加（不做增加凭证）---存货核算制单（资产采购：借 原材料--固定资产 贷 物资采购 ；资产发票：借物资采购 进项税 贷 应付帐款\现金；用品领用：借 固定资产 贷 原材料---固定资产）；那么客户的固定资产在未到减少期时进行销售，应该先在固定资产里做减少，那么其销售以及相关应收业务该如何处理？是做其他应收单还是直接在总账里处理？
